(一)加强管理层对税务筹划的认识

    企业税务风险高企的一个重要原因是管理者对税务风险的认知不足。因此，公司管理层应深刻理解纳税的合法性、义务与责任，确保在生产经营过程中严格遵守法律法规，将提升公司核心竟争力作为增加利润的根本途径，而非单纯追求减税。若违反法律法规，少报税款，一旦被税务机关发现，不仅需补缴税款、缴纳罚款和滞纳金，增加公司成本，还可能损害公司纳税信用，影响经营业绩，甚至导致严重后果。为避免此类间题，管理层应树立科学的税务筹划观念，将税务筹划纳入公司整体战略，而非局限于特定部门，通过跨部门协作，形成全过程的动态税务管理，确保所有经营活动均符合税务法规要求。           

    (二)资源共享，打造完善的信息产业链

    公司各方面的活动都由公司各自的职能部门进行管理，这使得原来单一的信息变成了很多部分，信息的交换和传递变得困难。由于管理职责不同，不同部门对不同业务目标没有共识，信息孤岛现象时有发生。借助这个有效的内部沟通平台和互联网技术，可以实现财务管理系统的联合、自动化开发。在此背景下，企业纷纷开发出一款又一款税收共享产品，利用云计算、人工智能等新技术，打造公益、税务、法律一体化的业务平台，帮助企业实现可靠纳税，降低相关成本。税。通过财税联合服务中心，利用互联网和信息网络开发系统的技术优势，完善传统落后的企业税收制度，打造有效健康的税收分配体系。

      (三)建立规范的税务管理制度

    企业所得税管理要想降低企业所得税风险，就应该完善税收征管，以规范、科学的管理体系支撑管控工作的顺利进行。一是企业要根据税务管理的基本情况，建立高效、科学的税务管理部门。建立专门管理部门，完善税务管理，有效降低税务风险。管理层承担的责仟越多，他们对常见税务间题的了解就越多。及时跟踪企业税务风险，提出管理建议，测算企业税务业务量。通过实施适当的税务管理系统、及时交换信息和沟通，可以减少企业面临的税务风险。二是结合实际成立税务管理委员会。主要任务是健全税务风险管理体系，主动识别和评估主要税务风险，采取有效纠正措施。*后，自觉遵守相关税务规则，自觉纳税，降低税务风险。企业必须诚实生产产品、诚实经营，按照我国税法相关要求诚实纳税，尽可能规避风险，促进企业健康长远发展。

      (四)做好内控工作，降低税务风险

    为有效识别与应对税务风险，企业需在风险发生前进行充分的风险对冲与防控。应主动识别税务风险点，制定井执行相应的检查与标准，以准确识别风险。同时，通过现场调查与分析，遵循客观规律与原则，努力提升税务风险识别的准确性。鉴于税务风险的不确定性与难以预测性，税务管理者需持续监控环境变化，加强监控与审计力度，确保税务风险得到有效控制。其次，衡量纳税义务。通过对相关数据的分析和结合进行适当的评估，正确分析新出现的税务风险，了解这些风险给公司带来的严重后果，并根据公司自身的发展一一进行注释和整合。下一步是为税务风险的存在奠定坚实的基础。此外，针对税务风险，我们运用多种方法，主动识别和评估税务风险点，并根据成本效益原则制定适当的纠正措施。显然，为了保证公司的正常运营，应加强内部控制，为监管者明确合适的发展目标，制定合适的战略规划，形成符合实际需要的管理标准和措施。

    (五)提升纳税筹划工作的成本效益

    从企业角度来看，有必要提高当前税收筹划的经济效益，帮助企业本身获得更多的财务效益和利润。企业应重视企业税务管理和税务筹划的重要性和重要性。我们还需要采取更认真、更全面的方法来分析税收筹划的成本和收益。税收筹划对企业的短期影响是显而易见的。然而，税务筹划也涉及很多风险，例如:明显成本、交易成本、机会成本等。如果税务筹划的成本高于公司可以节省的税额，势必会影响公司的财务回报。因此，企业还应做好以下几方面工作。*重要的是，借助科学有效的成本效益分析，可以更加精准地管理企业税务管理成本，从而更好地体现税务筹划的价值，降低税务筹划成本。您获得的不仅仅是税务管理费。二是企业应结合当前发展实际，科学合理选择税收征管和纳税筹划，以减轻税收负担，促进和推动企业战略发展目标的实现。*后，企业应树立良好的整体意识和愿景，让每一位员工了解税务筹划和财务管理的重要性，提高税务筹划的整体水平。

    (六)加强对税务管理人才的培养

    税务人员的整体素质决定税务管理的质量和效率。因此，企业应加强相关人员的培训，提高其业务素质，增加对国家税收法规的认识和理解。通过税务培训，我们可以了解企业的税务知识，分析可能存在的风险井预防其发生。同时，税务管理人员积极运用专业知识，对公司经营活动进行适当的税务筹划，井在管理决策中提供一定的意见，确保公司各项职能和实际活动顺利、符合要求。税务人员根据国家政策法规分析项目会计工作，并根据基本合同条款为员工缴纳相应的社会保险，降低公司税务风险。税务管理者拥抱大数据技术，妥善管理和监控各类企业所得税信息，及时应对企业税务风险。

    由于税务管理工作具有专业性、保密性、系统性，不同行业、不同地区的企业税务管理也具有不同的特点，应积极分析其专业特点。税务顾间，尤其是分散型企业的税务顾间，对各行业的税务情况有透彻的了解，对税务筹划有全面的了解。对税务人员的要求更加严格，要求每日凝结、凝结，提高税务人员的覆盖质量。